等速驱动轴总成产品属高、精、尖产品,加工工艺要求高,工艺设备投入大,是国家鼓励类开发投资产品。近两年公司等速驱动轴产品产销每年实现翻番,产品供不应求,急需进一步扩能满足市场需求。
经过多年的技术积累和制造能力的不断提升,2006年底公司分别与韩国现代威亚、通用建立了长期战略合作联盟关系,2008年实现对其批量供货,到2012年,威亚项目按要求必须形成320万支的年配套量,通用项目需形成100万支的年配套量;据预测,到2012年,等速驱动轴产品国内总需求量预计达到1900万支,全球市场需求量预计可达13000万支左右。
公司目前已进入奇瑞、比亚迪、海南马自达、长安、哈飞、上汽通用五菱、上海大众、一汽轿车等国内主机厂配套,公司将巩固并扩大已有的配套市场基础上,通过技术改造实施转型升级,不断提高竞争优势占据市场制高点,集中力量向国内外主流市场开拓发展,到2012年国内配套市场计划将达到500万支左右,维修市场预计达到120万支的销量。国际市场方面,公司目前已批量出口美国、澳大利亚、新加坡、土耳其、以色列、南美、非洲等国家和地区。结合当前实施的韩国现代威亚、南美通用等项目,预计国际市场配套量将达到540万支左右。
项目在现有公司1号区块生产场地上基础上,添置先进、高效的生产设备,结合技改实施“双流工程”、精益生产,以发达国际生产效率为标杆,努力以中国成本大幅提高人均产出和有效产出,在“不增场地、少增人员”原则下进行投资技改扩能,同时充分利用社会资源,优化内部生产组织,重点是以钟形壳生产线为基准进行组线配套生产,引进并组建钟形壳、星形套、保持架等16条生产线,并通过调整车间生产布局和生产线的优化组合,来达到等速驱动轴总成的投资扩能产出目标。项目建设期计划为3年。
该项目总投资:194372万元(含外汇15011.50万美元),其中固定资产投资186560万元,铺底流动资金7812万元。
项目达产后,新增年销售收入201600万元、利润总额35512万元;项目投资利润率为16.70%,财务内部收益率为15.70%(所得税后),均优于行业平均水平,经济效益明显;
通过本次投资使公司轿车前驱动等速传动轴生产规模能力在现有基础上扩大到1000万支/年,以在更好地满足市场需求的基础上使该产品成为继本公司的汽车十字轴万向节总成以后的又一个占据国内第一和国际市场领先的核心主导产品,更好地支撑公司的长远发展。
项目实施后将进一步提升产品开发能力、产品档次及市场层次,使公司在该产品处于国内外同行业领先地位,同时,通过扩大生产能力,更好地满足国内外市场需求,项目符合公司“做专做精做强做大汽车零部件产业”的发展目标,具有良好的经济效益和长远发展价值,将成为公司长远发展的一个新的主导产品支点。
《年产1000万支等速驱动轴总成项目可行性研究报告》的基本构架大体如下:
第一章 年产1000万支等速驱动轴总成总论
一、年产1000万支等速驱动轴总成项目背景
说明:概述市场及技术发展现状和项目提出的理由
二、年产1000万支等速驱动轴总成项目简介
(一)项目名称
(二)项目建设单位
(三)项目拟建地区和地点
(四)项目建设内容
(五)项目建设进度
(六)投资估算和资金筹措
三、年产1000万支等速驱动轴总成项目可行性与必要性分析
四、主要经济指标说明
第二章 年产1000万支等速驱动轴总成项目建设单位介绍
一、建设单位简介
二、企业
三、管理团队
四、劳动定员与人员培训组织结构
第三章 年产1000万支等速驱动轴总成市场分析与预测
一、市场规模
二、目标市场分析
三、项目建设规模
第四章 年产1000万支等速驱动轴总成产品与技术方案
一、产品方案
二、生产技术方案
三、生产工艺流程
四、主要生产设备
第五章 年产1000万支等速驱动轴总成项目建设条件
一、项目选址
二、项目建设地区地理位置
三、项目建设地区基础设施
四、项目建设地区产业基础
第六章 年产1000万支等速驱动轴总成工程建设方案与总图布置
一、工程建设原则
二、总平面布置和运输
三、主体建筑工程
四、辅助工程建设
第七章 年产1000万支等速驱动轴总成节能、节水保护
一、编制依据
二、能耗与水耗分析
三、节能、节水措施
第八章 年产1000万支等速驱动轴总成环境保护与安全卫生
一、设计依据及执行标准
二、环境影响分析
三、环境保护措施
四、劳动保护与安全卫生
五、消防措施
第九章 年产1000万支等速驱动轴总成项目实施进度安排
一、项目实施阶段规划
二、项目实施进度表
第十章 年产1000万支等速驱动轴总成建设投资估算
一、投资估算范围
二、建设投资估算
(一)项目总投资
(二)固定资产投资
(三)流动资金
三、分年投资计划表
四、资金筹措
第十一章 年产1000万支等速驱动轴总成项目财务评价
一、基本财务数据
二、销售收入预测与成本费用估算
三、盈利能力分析
1、损益和利润分配表
2、现金流量表
3、计算相关财务指标
四、敏感性分析
五、盈亏平衡分析
六、财务评价结论假设
第十二章 年产1000万支等速驱动轴总成项目综合评价结论
一、项目可行性分析结论
二、项目建设建议
第十三章附件